آیا به خدمات مالیاتی نیاز داریم؟

آیا می دانید با رعایت کردن موارد کوچکی در خصوص امور مالیاتی می توانید از شر جرایم سنگین مالیاتی رهایی پیدا کنید؟

آیا می دانید بی توجهی به موارد قانونی و مالیاتی باعث چه مخاطراتی برای کسب و کار شما می شود؟

آیا از وظایف قانونی خود به عنوان کارفرما اطلاعت کافی دارید؟

خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی

داشتن پرونده مالیاتی فاقد اشکال در سازمان امور مالیاتی کشور، دارای نیاز به مشاوره های تخصصی با افراد خبره در این خصوص می باشد. شرکت حساب اندیش ایرانیان افتخار دارد با داشتن مشاورین مالیاتی متبحر، نیاز شرکت ها، اصناف و سایر بنگاه های اقتصادی را برطرف نماید.

1

ثبت نام در نظام مالیاتی کشور

  • ثبت نام جهت دریافت دفاتر قانونی

  • تهیه و جمع آوری اسناد و مدارک مالی مربوطه

  • ثبت نام در سایت مخصوص مالیات بر ارزش افزوده

  • ثبت نام در سایت مخصوص نظام مالیاتی کشور جهت دریافت کد اقتصادی

2

تهیه و تنظیم و ارسال لیست های مالیات بر حقوق پرسنل

  • انجام کلیه امور مربوطه به ارسال لیست حقوق در سایت امور مالیاتی

  • انجام کلیه کارهای مربوط به ارسال لیست عیدی و پاداش در سایت امور مالیاتی

  • در نظر گرفتن معافیت مالیات بر حقوق و ضرایب مالیاتی حقوق که به صورت سالیانه تغییر می کند

3

تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده و دریافت گواهینامه مربوطه

ارزش افزوده مالیاتی است که از ابتدای مهرسال 1387 به قوانین مالیاتی اضافه شده و مودیان موظف هستند که به صورت فصلی ان را تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند،مودیان این مالیات در واقع همه مصرف کنندگان کالا ها و خدمات می باشند. هر کالایی که تولید می شود به ان ارزش افزوده اضافه خواهد شد و در زمان فروش، باید مالیات ان توسط خریدار پرداخت شود. مهلت ارسال و تهیه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده، 15 روز پس از هر فصل می باشد که در صورت عدم ارسال و یا اشتباه عمدی در ثبت اطلاعات مندرج در اظهارنامه ها،جرائم سنگینی شامل شرکت ها و یا اشخاص حقیقی خواهد شد. از این به بعد این تاییدیه بصورت گواهی نمیباشد بلکه سیستمی بوده و با استعلام گرفتن از سایت سازمان امور مالیاتی مشخص خواهد شد که شرکت موردنظر دارای گواهی ارزش افزوده میباشد یا خیر و یا به عبارتی صلاحیت شرایط دریافت درصد ارزش افزوده را دارد یا خیر.

4

تهیه ، تنظیم و ارسال صورت معاملات فصلی ( ماده 169 مکرر )

بر اساس ماده 169 ق م م مودی موظف می باشد در پایان هر فصل فهرست ریز معاملات خود را (خرید و فروش و خدمات) به صورت صحیح و درست به همراه اطلاعات کامل خریدار و یا فروشنده از جمله کد اقتصادی و یا کد ملی و ادرس و کدپستی به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.

لازم به ذکر است مودی موظف است قبل از ارسال گزارش فوق از طریق سایت امور مالیاتی ،در نظام سازمان امور مالیاتی ثبت نام کرده و داشتن کد رهگیری و یا کد اقتصادی الزامی می باشد.

مهلت ارسال گزارشات فوق حداکثر مدت یک ماه در پایان هر فصل می باشد . در صورتیکه از کد ملی و کد اقتصادی دیگران به هر دلیلی استفاده شود جرائم سنگینی شامل حال گزارش دهنده خواهد شد.

ارسال گزارشات معاملات فصلی به 3 روش انجام خواهد شد :

الف ) روش بر خط:  این روش به صورت انلاین انجام می شود و پس از ثبت کردن اطلاعات و پر کردن فرم های مخصوص ،ثبت نهایی شده و اطلاعات ارسال و کد رهگیری دریافت خواهد شد.

ب ) روش غیر بر خط: با استفاده از نرم افزارهای مربوطه که مورد تایید سازمان امور مالیاتی می باشد،گزارشات تهیه و از طریق اینترنت به سازمان امور مالیاتی ارسال میگردد.

ج ) روش لوح فشرده : مودی می تواند از روش سوم که لوح فشرده یا CD است استفاده کرده و اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید.

5

تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی

این اظهار نامه معمولا سالی یکبار توسط مودیان مالیاتی ارسال می گردد.چند سالی است که اظهارنامه مالیت بر عملکرد چه برای اشخاص حقیقی و چه حقوقی به صورت اینترنتی می باشد که مهلت ان برای اشخاص حقوقی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد دوره مالی و برای اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه می باشد.بر اساس تبصره ماده 226 می توان حداکثر ظرف مدت یکماه پس از مهلت مقرر ( 31 مرداد ) اظهارنامه ارسالی اصلاح و ارسال نمود.

این فرم به منظور ارائه کلیه اطلاعات مربوط به دارایی ها و بدهی ها و سرمایه ها و هزینه ها و درامد های مودی به همراه اطلاعات کامل مدیران و قراردادها ،سود و زیان و مالیات و غیره می باشد.

برای ارسال مودی موظف است در مهلت مقرر به سایت امور مالیاتی رفته و اظهار نامه مالیاتی خود را تکمیل و ارسال نمایند.

6

تحریر دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی برای اشخاص حقوقی شامل دفتر کل روزنامه و برای اشخاص حقیقی شامل دفتر خرید و فروش و یا درامد و هزینه می باشد. بر اساس مواد 11 و 12 قانون تجارت دفاتر روزنامه و کل باید قبل از تحریراز طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضا و پلمپ گردد.

لازم به ذکر است معمولا دفاتر قانونی را باید در سال قبل از تحریر و استفاده سال مالی پلمپ نمود.

تاخیر در تحریر عملیات در صورتیکه به منظور سو استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از ان به تشخیص هیات 3 نفره موضوع بند 3 ماده 97 ق م م به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

مودیانی که از سیستم الکترونیکی استفاده می نمایند ،موظف هستند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات خود را در دفتر روزنامه و بعد از ان در دفتر کل ثبت نمایند.

لازم به ذکر است مکانیزه و الکترونیکی بودن سیستم مالی باید از قبل بصورت کتبی به اطلاع حوزه مالیاتی رسیده باشد.

7

نظارت بر فاکتور های رسمی فروش و فاکتور های خرید و هزینه ای

با توجه به قوانین و محدودیت های جدید مالیاتی مودی موظف است کلیه موارد قانونی را نسبت به صدور فاکتور فروش و یا دریافت فاکتور را رعایت نماید:

  1. در هنگام فروش باید دقت شود که خریدار کد اقتصادی و یا کد ملی که در اختیار شما قرار می دهد صحیح می باشد یا خیر
  2. نام و نام خانوادگی و ادرس و کدپستی هم بسیار مهم می باشد
  3. در هنگام خرید دقت شود اگر فاکتوری رسمی و اداری دارای ارزش افزوده می باشد،ایا دارای گواهینامه ارزش افزوده می باشد یا خیر ،ایا بدهکار مالیاتی می باشد یا خیر و سایر موارد
8

تهیه و تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت

هر شرکتی پس از شروع فعالیت تجاری و اقتصادی خود ممکن است به دلایل مختلفی از جمله وشکستگی ، عدم سازش بین شرکا و بر اساس قوانین و احکام دادگاهی ، تصمیم و یا مجبور به منحل کردن شرکت نمایند. در این حالت با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و و تهیه صورت جلسه و امضا بیشتر سهامداران و شرکا این موضوع را به اطلاع همگان میرسانند در ضمن در این جلسه مدیر تصفیه مشخص شده و ادامه کارها بر عهده ایشان میباشد، لازم به ذکر است از زمان مشخص شدن مدیر تصفیه، مدیران و اعضا هیئت مدیره هیپگونه وظایف و اختیاراتی ندارند در شرکتهای سهامی مدیر تصفیه ظرف 5 روز میبایست این صورتجلسه را به اطلاع مرجع ثبت شرکتها برساتد ولی در شرکتهای مسئولیت محدود و تضامنی و تعاونی این محدودین زمان وجود ندارد پس از ارائه صورت مجلس انحلال شرکت به مرجع ثبت شرکتها و ثبت انحلال در روززنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع مردم، کارهای انحلال شرکت شروع خواهد شد.

مدیر تصفیه مسئول کلیه کارهای مربوط به تصفیه شرکت و وصول مطالبات و پرداخت بدهیهای شرکت به افراد خارج از شرکت و شرکا میباشد، در تمامی نامه ها و لوایح و صورتجلسات میبایست کلمه ((در حال تصفیه)) در ادامه اسم شرکت ذکر شود.

بر اساس ماده 116 قانون مالیاتهای مستقیم، مدیران تصفیه مکلفند ظرف مدت 6 ماه از طریق ثبت انحلال در ثبت شرکتها، اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

 

تبصره : مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده (105) ق م م محاسبه میگردد.

مالیات ارزش افزوده چیست و چگونه محاسبه می شود؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ حتما برای یک بار هم که شده در حین خرید کالا از فروشگاه یا سوپر مارکت نگاهتان به قیمت محصول یا کالای مورد نظرتان خورده

بلاگ

جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

تمامی کسب و کارها، مشاغل آزاد، کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در کشور کسب درآمد می کنند باید در خرداد و تیر ماه اظهارنامه مالیاتی پر کنند. به عبارت

بلاگ

جرایم مالیاتی چیست؟

می دانید که اگر مالیات پرداخت نکنید و یا فرار مالیاتی داشته باشید چه اتفاقی برایتان رخ خواهد داد؟ قطعا که نه ولی ممکن است شغل خود را از دست

بلاگ

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده سال 1402

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم است و کلیه مودیان مشاغل حقیقی و حقوقی که خدمات یا محصولاتی را به مشتریان خود عرضه می دارند باید آن را

بلاگ

درخواست خدمات و مشاوره

با مشاوره تخصصی فعالیت های مالی،مالیاتی و … خودتان را به ما بسپارید..

درگاه ملی خدمات مالیاتی my.tax.gov.ir

در دنیای امروزی که فناوری و اطلاعات به سرعت در حال پیشرفت است، ارتباطات الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در تسهیل و بهبود خدمات به مردم و سازمان‌ها مطرح می‌شود. یکی از نمونه‌هایی از این تحول، درگاه ملی خدمات مالیاتی با نام my.tax.gov.ir است که به عنوان یک پلتفرم الکترونیکی حیاتی برای ارائه خدمات مالیاتی به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است. این درگاه با ارائه امکانات و خدمات متنوع، به مردم این امکان را می‌دهد تا به صورت آنلاین و با سرعت بیشتری به امور مالیاتی خود پرداخته و اطلاعات مربوط به آنها را در دسترس داشته باشند.

امکانات و خدمات مالیاتی my.tax.gov.ir

استفاده از درگاه ملی خدمات مالیاتی my.tax.gov.ir بسیار ساده و آسان است. افراد و شرکت‌ها می‌توانند با ورود به این پلتفرم الکترونیکی، به امکانات مختلف دسترسی پیدا کنند.

یکی از امکانات اصلی این درگاه، استعلام پرونده‌های مالیاتی است که به شما اجازه می‌دهد تا با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پرونده‌های خود را استعلام کنید و به تفکیک پرونده‌های درآمدی و ارزش افزوده دسترسی داشته باشید.

همچنین، امکان استعلام اظهارنامه مالیاتی نیز از دیگر خدمات ارائه شده در این درگاه است. با استفاده از این قابلیت، می‌توانید اطلاعات مرتبط با اظهارنامه‌های مالیاتی خود را به صورت آنلاین دریافت کرده و در صورت نیاز به اطلاعات مهمی همچون اظهارنامه‌های درآمد، نقل و انتقال ملک و مستغلات استیجاری دسترسی داشته باشید.

این درگاه به شما اجازه می‌دهد تا به صورت آنلاین و از طریق اینترنت درخواست‌های مالیاتی خود را استعلام کنید. این شامل درخواست‌هایی از قبیل استعلام بدهی مالیاتی، رفع تعهد ارزی و اطلاعات مرتبط با پلمپ دفاتر تجاری است.

از دیگر خدمات مهم این درگاه، امکان استعلام ممنوع‌الخروجی مالیاتی است. این ابزار به شما اجازه می‌دهد تا از سال 1394 به بعد، استعلام ممنوع‌الخروجی مالیاتی را انجام داده و اطلاعاتی لازم جهت جلوگیری از خروج از کشور به دلیل بدهی مالیاتی را دریافت نمایید.

در کل، درگاه ملی خدمات مالیاتی my.tax.gov.ir با ارائه امکانات و خدمات متنوع به مردم و شرکت‌ها در امور مالیاتی بهبود و سهولت بخشیده است. استفاده از این پلتفرم الکترونیکی می‌تواند به افراد کمک کند تا به صورت موثرتری امور مالیاتی خود را مدیریت کنند و در تطابق با قوانین و مقررات مالیاتی کشور عمل کنند.

اهمیت و تأثیر خدمات مالیاتی بر شرکت‌ها و اشخاص حقیقی

اهمیت خدمات مالیاتی برای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در مدیریت مالی و تأمین منابع مالی قابل تأکید است. شرکت‌ها و افراد حقیقی با مسائل مالیاتی به طور مستمر سروکار دارند و نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. خدمات مالیاتی به طور معناداری به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا در تعامل با مقررات و قوانین مالیاتی پیچیده و متغیر، همواره به روز باشند و از تخصصی‌ترین راه‌ها جهت بهره‌برداری از تسهیلات و مزایا استفاده کنند.

برای شرکت‌ها، خدمات مالیاتی نه تنها در بهینه‌سازی ساختار مالی و کاهش هزینه‌ها نقش دارند، بلکه از طریق برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از اطلاعات دقیق مالیاتی، امکان پیش‌بینی و مدیریت موفقیت‌آمیز آینده را فراهم می‌کنند. همچنین، مشاوره مالیاتی به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا از تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی خود بهره‌برداری نمایند و به صورت قانونی و با کیفیت بالا اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تنظیم کنند.

 افراد حقیقی نیز با مسائل مالیاتی در زمینه‌های مختلفی مانند درآمد، ملک، ارث و… سر و کار دارند. خدمات مالیاتی به افراد حقیقی کمک می‌کنند تا به صورت دقیق و کارآمد با مسائل مالیاتی خود روبرو شوند و از تخصصی‌ترین راه‌ها برای بهره‌برداری از مزایا و معافیت‌های مالیاتی بهره‌برداری نمایند.

از دیگر اهمیت‌های خدمات مالیاتی برای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی، کاهش ریسک‌های مرتبط با تخلفات مالیاتی و جلوگیری از تعرض به قوانین مالیاتی است. با استفاده از خدمات مالیاتی حرفه‌ای، احتمالات عدم تطابق با مقررات مالیاتی و پرداخت جرائم مالیاتی به حداقل می‌رسد و افراد به صورت مطمئن‌تری در اجرای تعهدات مالیاتی خود عمل می‌کنند.

توجه به نکات کلیدی در انتخاب خدمات مالیاتی

در انتخاب خدمات مالیاتی مناسب برای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی، توجه به نکات کلیدی بسیار مهم است تا از بهترین و حرفه‌ای‌ترین خدمات بهره‌برداری شود. از جمله نکاتی که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اطمینان از تخصص و تجربه کاری متخصصین مالیاتی در ارائه خدمات
  • بررسی امکانات و تجهیزات فنی شرکت ارائه دهنده خدمات
  • توافق کامل بر سر تعرفه‌ها و هزینه‌های مربوط به خدمات مالیاتی
  • توجه به سابقه کاری و ارتباطات شرکت ارائه دهنده خدمات
  • بروز بودن مشاوران مالیاتی با قوانین و مقررات اخیر

با توجه به نکات گفته شده، اهمیت خدمات مالیاتی برای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی بسیار زیاد است و انتخاب بهترین و مناسب‌ترین خدمات مالیاتی می‌تواند در مدیریت مالیاتی بهبود و اطمینان بیشتری به شما دهد.

مزایای استفاده از خدمات مالیاتی الکترونیکی

استفاده از خدمات مالیاتی الکترونیکی مانند درگاه ملی خدمات مالیاتی my.tax.gov.ir دارای مزایای فراوانی است. از جمله مهم‌ترین مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • صرفه‌جویی در زمان و هزینه با دسترسی آسان و سریع به امور مالیاتی
  • کاهش احتمال خطاها و اشتباهات در اظهارنامه‌ها و محاسبات مالیاتی
  • امکان استعلام و پیگیری آنلاین پرونده‌های مالیاتی
  • اطلاعات دقیق و به روز در خصوص تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی
  • امکان استفاده از امکانات مختلف مانند استعلام ممنوع‌الخروجی مالیاتی و اظهارنامه‌های مالیاتی

با استفاده از این مزایا، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی می‌توانند به صورت هوشمندانه‌تری به مسائل مالیاتی خود نگریسته و با داشتن اطلاعات دقیق و به‌روز، تصمیم‌گیری‌های بهتری را در زمینه مالی و مالیاتی انجام دهند.

درخواست خدمات و مشاوره

اگر شما نیاز به دریافت مشاوره برای اهداف حسابداری ، مالی و مالیاتی خود دارید یا می‌خواهید با خدمات ما بیشتر آشنا شوید و یا استعلام قیمت درخواست کنید ، لطفا فرم زیر را پر کنید تا با شما در ارتباط باشیم. کارشناسان حساب اندیش ایرانیان در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.