خدمات مالیاتی انواع مختلفی دارند. هرکدام از آنها چالش های خاص خودش را نیز به همراه دارند. در این مطلب میخواهیم کلیه خدمات مالیاتی را که موسسه حسابداری حساب اندیش ایرانیان ارائه می دهد را بصورت دقیق برسی کنیم. این بخش از مطالب صرفا جهت اطلاعات عمومی شما کاربر گرامی بوده تا با روند خدمات مالیاتی بیشتر آشنا شوید.
منظور از خدمات مالیاتی چیست؟
خدمات مالیاتی به مجموعه‌ای از خدمات و مشاوره‌هایی اطلاق می‌شود که به افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها در زمینه مسائل مربوط به مالیات کمک می‌کند. این خدمات شامل مشاوره در ارتباط با قوانین و مقررات مالیاتی، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی، تسویه حساب مالیاتی، تحلیل مالیاتی و راهنمایی در بهینه‌سازی مالیاتی میباشد.
وظایف شرکت خدمات مالی چیست؟
استفاده بهینه از قوانین مالیاتی و اطلاعات دقیق در این زمینه امری بسیار حیاتی برای افراد و سازمان‌هاست. وظیفه شرکت دهنده خدمات مالیاتی این است که با داشتن دانش و تخصص لازم در حوزه مالیات، به مشتریان خود راهنمایی می‌کنند تا از تخفیفات و استثناءهای مالیاتی استفاده کنند، از تعهدات مالیاتی خود پیروی کنند و دارایی‌ها و منابع خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.
انواع خدمات مالیاتی
خدمات مالیاتی – تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی:
شرکت خدمات مالیاتی به شما کمک می‌کنند تا اظهارنامه مالیاتی خود را به درستی و بهینه ارائه دهید. آنها با بررسی مالیاتهای قابل کسب و کار، درآمدها، هزینه‌ها و سایر عوامل مالی، اظهارنامه مالیاتی شما را آماده می‌کنند.
خدمات مالیاتی – تسویه حساب مالیاتی:
یکی از خدمات مالیاتی که شرکت ها ارائه می دهند این است که به شما در تسویه حساب مالیاتی کمک می‌کنند و روش‌های مختلفی را برای بهینه‌سازی و پرداخت مالیات‌ها در نظر می‌گیرند. آنها با بهره‌وری از معافیت‌ها، تسهیلات و قوانین مالیاتی، میزان مالیاتی که باید پرداخت کنید را کاهش می‌دهند.
خدمات مالیاتی – تحلیل مالیاتی:
یک شرکت خدمات مالیاتی می‌تواند تحلیل‌های مالیاتی را برای شما انجام دهند تا به شما کمک کنند درک بهتری از وضعیت مالیاتی خود داشته باشید. این تحلیل‌ها شامل بررسی قوانین و مقررات مالیاتی، محاسبه مالیات‌ها، تحلیل تأثیرات مالیاتی و مقایسه گزینه‌های مالیاتی مختلف است.
خدمات مالیاتی – تهیه و تنظیم گزارشات فصلی
بخشی از خدمات مالیاتی شامل تهیه و تنظیم گزارشات فصلی (خرید و فروش) براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است. طبق این ماده، مالکان موظف هستند در پایان هر فصل، علاوه بر دریافت کد اقتصادی، فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و تمام معاملات خود را به صورت شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
اگر اشخاص حقیقی و حقوقی این قانون را رعایت نکنند و کد اقتصادی دریافت نکنند و گزارشات فصلی خود را با یک کد اقتصادی دیگر به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند، معاملات خود را به نسبت ۱۰ درصد جریمه خواهند شد. گزارشات فصلی باید حداکثر ظرف مدت یک ماه در پایان هر فصل به سازمان امور مالیاتی ارسال شوند.
گزارشات خرید و فروش فصلی باید با استفاده از فرمت مشخصی که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شده است، تنظیم و ارائه شوند. جزئیات گزارش باید با دقت و صحت کامل تکمیل شده و تنظیم گردند.
خدمات مالیاتی – تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنل
در شرکت‌های کوچک و بزرگ، بخش امور اداری و پرسنلی از جمله بخش‌های حیاتی در فعالیت‌های مالی و حسابداری محسوب می‌شود و نیاز به توجه دقیق و ویژه دارد. تنظیم قراردادهای پرسنلی مطابق با قوانین، نحوه پرداخت حقوق و مزایا، محاسبه کسورات قانونی مانند مالیات و بیمه، جزء وظایف بخش اداری و پرسنلی شرکت‌ها میباشد.
قبل از پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، شرکت‌ها، صاحبان کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی باید تمام کسورات قانونی مربوطه را محاسبه کرده و مبالغ مربوطه را به حساب سازمان‌های ذیربط واریز نمایند. محاسبه مالیات بر حقوق پرسنل بر اساس بخشنامه‌ها و قوانینی صورت می‌گیرد که به صورت سالانه تغییر می‌کند و باید بر اساس درصدهای تعیین شده محاسبه و از حقوق پرسنل کسر شود.
شرکت‌ها و موسسات اقتصادی باید از جزییات قوانین مالیاتی آگاهی داشته و اخبار جدید مربوط به آن را پیگیری کنند و به‌منظور رعایت قوانین جدید، به امور مالیاتی خود رسیدگی نمایند.
خدمات مالیاتی مرتبط با اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
این اقدامات شامل تحریر دفاتر قانونی و تهیه اظهارنامه عملکرد می‌شود. ما در این خدمات، اظهارنامه مالیات ارزش افزوده را تهیه و تنظیم کرده و آن را در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده ثبت می‌کنیم.
مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که در مراحل مختلف تولید یک محصول یا ارائه خدمات از خریداران دریافت می‌شود و فروشندگان باید در پایان هر سه ماه، مالیاتهای دریافتی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده باید به صورت آنلاین تهیه و تنظیم شده و پس از پایان هر فصل، در ۱۵ روز ارسال شود.
تهیه و تنظیم اسناد مالیاتی باید در زمان‌های تعیین شده انجام شود تا از تأخیر و جریمه دیرکرد یا عدم ارسال جلوگیری شود. اطلاعات وارد شده در فرم اظهارنامه باید در دو بخش، اطلاعات مربوط به خرید کالا و خدمات و اطلاعات مربوط به فروش محصول یا خدمات، تنظیم گردد.
تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر کل، دفتر روزنامه و دفتر دارایی و هزینه‌ها، یکی از مسائل مهم در امور خدمات مالیاتی است. زیرا بر اساس این دفاتر، مالیات مودیان و بنگاه‌های اقتصادی تعیین و دریافت می‌گردد. این دفاتر باید با دقت تنظیم شده و قبل از ورود هر گونه اطلاعات داخل آن، یکسری شرایط در نظر گرفته شود. همچنین، در طول ثبت اسناد در این دفاتر، باید اصولی رعایت شود تا توسط سازمان امور مالیاتی تأیید و رد نشوند.
خدمات مالیاتی پیگیری پرونده ها
شرکت در دفاعیات مالیاتی و پیگیری پرونده‌های مالیاتی اغلب به پرونده‌های مالیاتی حساس و حیاتی مربوط می‌شود که در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرند. گاهی یک اشتباه در دفاعیات و ارائه یا عدم ارائه یک مدرک خاص می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین برای مودیان مالیاتی شود. در ابتدا، مودیان برای پیشگیری از جریمه، باید کلیه اسناد، مدارک مالی و عملیات حسابداری خود را به طور دقیق تهیه کرده و در زمان‌های تعیین شده به اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. اگر در موارد خاصی با این سازمان اختلاف حساب داشتند، حتماً باید دفاع از پرونده مالیاتی خود را به افراد متخصص و با تجربه در امور مالی و حقوقی بسپارند تا از مالیات سنگین و جرایم مربوطه جلوگیری شود.
دفاع از پرونده‌های مالیاتی در واقع یک تخصص است و برای انجام آن نیاز به افراد متخصص و کارآزموده در این حوزه است.
